2020新版煤礦隱患排查治理體系及制度匯編

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1、文件山西朔州山陰金海洋xxxxxx煤業有限公司華昱元煤字2020148號 簽發人:關于建立健全事故隱患排查治理工作責任體系及管理制度的通知各科室、隊組：為進一步落實事故隱患排查治理主體責任，主動有效地排查和治理事故隱患，及時消除事故隱患，防治事故的發生，確保礦井安全生產。按照煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）（煤安監行管【2020】16號）文件精神要求，結合我礦實際，對xxxxxx煤業有限公司事故隱患排查治理工作責任體系及事故隱患排查治理制度等進一步進行了修改完善，并經9月24日礦長安全辦公會議審議通過，現印發給各科室、隊組，請嚴格執行。附件：1、事故隱患排查治理工作責任體系

2、2、重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理管理制度3、重大事故隱患排查治理制度4、事故隱患舉報獎勵制度5、事故隱患日常檢查治理6、事故隱患排查治理教育培訓制度此頁無正文山西朔州山陰金海洋xxxxxx煤業有限公司2020年9月30日分送：礦領導、各科室、隊組 存檔（1） 共計2份 xxxxxx煤業綜合辦公室 2020年9月30月印發 附件1： xxxxxx煤業有限公司事故隱患排查治理工作責任體系為了建立事故隱患排查治理長效機制，做好日常事故隱患的排查和治理工作，依據煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）（煤安監行管【2020】16號）文件精神要求，對我礦重大安全

3、風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作責任體系進行了重新修訂，并經我礦8.3日礦長安全辦公會議研究決定，與會人員會審同意，現予下發。一、組織機構成立重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作領導組，負責事故隱患排查、組織、協調、上報、治理、研究、督辦、驗收等相關工作。組 長：礦 長、黨委書記副組長：總工程師、各專業分管副礦長成 員：各專業副總工程師、各職能科室負責人及各隊組負責人領導組下設辦公室，辦公室設在安監科，辦公室主任由安監科科長兼任，負責重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查、治理、記錄、上報、督辦、驗收等工作，是事故隱患排查治理工作

4、的管理部門。各業務科室、作業隊組是事故隱患排查治理工作的責任主體部門。我礦各級安全生產管理人員，各崗位作業人員是事故隱患排查治理工作的責任主體。二、職責分工（一）礦長1、礦長是重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作的第一責任人，對我礦事故隱患排查、治理工作全面負責。2、每月組織分管負責人及安監、調度、生產技術、地測、機電、通風等業務科室和各生產隊組對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產各系統、各崗位的事故隱患進行一次全面排查，排查前提前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。3、負責重大事故隱患治理方案的制定和組織實施，督辦各專業一般事故隱患

5、治理。4、每月組織召開事故隱患治理會議，對各類事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產生原因，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施，并組織編制月度統計分析報告。5、排查發現重大事故隱患后，立即停產，并及時向當地煤礦安全監管部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案。6、帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。7、組織制定年度安全教育培訓計劃，并將事故隱患排查治理專項培訓納入年度培訓計劃，每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及相關科室人員和隊組管理人員進行一次事故隱患排查

6、治理專項培訓，且不少于4學時；每年至少對入井崗位人員進行一次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在隊組作業區域常見事故隱患的識別，且不少于2學時。8、負責組織制定安全生產費用提取、使用制度，落實年度安全費用提取和使用計劃，為事故隱患排查治理提供資金保障。（二）黨委書記全面負責黨務安全管理工作；按照“黨政同責，一崗雙責”的要求，配合礦長開展礦井事故隱患排查治理工作；負責分管范圍內一般事故隱患的督辦工作。參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（三）分管負責人1、紀委副書記全面配合黨委書記抓好黨務安全管理工作。負責紀檢監察、反腐倡廉工作；負責分管范圍內一般事故隱患

7、的督辦工作；參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。負責組織分管基層單位開展日常隱患排查工作。2、生產副礦長（1）負責分管范圍內重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負責采煤、掘進、井巷維修工程、頂板管理等方面事故隱患排查治理工作。（2）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理活動。（3）每半月組織生產技術科、采掘隊等相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及采煤、掘進、井巷維修改造工程、頂板管理等方面的事故隱患進行一次全面的排查。（4）負責對本專業一般事故隱患中A級的治理，對治理過程中難度較大、危害性

8、較大的事故隱患制定應急處置方案和安全技術措施并組織整改期間的落實，督辦分管專業范圍內一般事故隱患治理。（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（6）帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。3、安全副礦長（1）協助礦長開展我礦重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查治理工作，對我礦事故隱患排查治理負監察責任。（2）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查活動。（3）對各分管負責人每半月組織的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理執行情況進行監督檢查。（4）負責對本專業一般事故隱

9、患中A級的治理，對治理過程中難度較大、危害性較大的事故隱患制定應急處置方案和安全技術措施并組織整改期間的落實，督辦各專業一般事故隱患治理。（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議，協助礦長分析重大安全風險管控情況、分析事故隱患產生的原因，提出預防事故隱患的措施。（6）帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。4、機電副礦長（1）負責分管范圍內重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負責機電、供電、運輸、輔助運輸、大型設備運行、通信聯絡系統等方面的隱患排查治理工作。（2）參與每月

10、礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（3）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及機電、供電、運輸、輔助運輸、大型設備運行、通信聯絡系統等方面的事故隱患進行一次全面的排查。（4）負責對本專業一般事故隱患中A級的治理，對治理過程中難度較大、危害性較大的事故隱患制定應急處置方案和安全技術措施并組織整改期間的落實，督辦分管專業范圍內一般事故隱患治理。（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（6）帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。5

11、、總工程師（1）負責分管范圍內重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負責地質災害防治和測量、通風技術管理、生產技術等方面的事故隱患排查治理。（2）負責配備技術力量，開展科研攻關、推廣應用新技術以及隱患排查治理技術指導工作。（3）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（4）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及地質災害、測量等方面的事故隱患進行一次全面的排查。（5）負責對本專業一般事故隱患中A級的治理，對治理過程中難度較大、危害性較大的事故隱患制定應急處置方案和安全技術措施并組織整改期間

12、的落實，督辦分管專業范圍內一般事故隱患治理。（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（7）帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。8、后勤副礦長（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查活動。（2）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（3）協助礦長分析重大安全風險管控情況、分析事故隱患產生的原因，提出預防事故隱患的措施，負責組織分管基層單位開展日常隱患排查工作。（4）帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。9、經

13、營副礦長（1）負責足額提取安全費用，確保重大安全風險管控措施落實和事故隱患治理資金符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的要求；（2）負責兌現事故隱患舉報獎勵。（3）帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。（四）各專業副總工程師1、協助分管副礦長開展重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內的事故隱患排查治理負技術責任。2、負責組織制定、審批和落實事故隱患治理的安全技術措施。3、帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施情況進行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全

14、風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。（五）各職能科室1、安監科（1）對全礦范圍內的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理負監管責任，負責監督檢查全礦各專業科室及各隊組事故隱患排查治理工作的開展情況。（2）深入現場跟蹤督查各專業科室及各隊組隱患治理情況以及各專業科室分管范圍內事故隱患治理方案和安全技術措施的制定落實情況。（3）生產期間，每天安排管理人員、技術人員和安監員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查。（4）安監科按照安全生產標準化管理體系要求，負責事故隱患的管理、分類、匯總及上報工作，實行事故隱患閉環管理，建立事故隱患排查治理臺賬。（5）指導協調各專業科室和各隊組完

15、成分管范圍內的隱患排查治理工作。（6）協助礦長制定重大事故隱患排查計劃。（7）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查活動。（8）對排查出的隱患進行分級并按照事故隱患等級，明確隱患治理“五落實”情況。（9）負責對一般事故隱患治理的驗收工作進行安排部署并落實，對未按規定完成治理的事故隱患，安排提級督辦。（10）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議，每月對全礦隱患排查治理情況、重大安全風險管控措施落實情況、管控效果進行一次統計分析，并在礦長指導下編制月度事故隱患統計分析報告。（11）每月向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況。（12）在行人井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限

16、、責任人、停工停產范圍。（13）建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業人員和社會監督。（14）編制安全費用提取和使用計劃，確保安全生產費用足額提取和使用，并按照相關規定建立安全費用月度統計報表和臺賬。2、生產技術科：（1）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（2）參與每半月分管負責人組織的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦采煤、掘進、井巷維修改造工程和頂板管理等方面事故隱患至少組織一次排查。（3）負責對本專業一般事故隱患的治理，對治理過程中危險性較大（B級隱患）的事故隱患協助分管副礦長制定應急處置方

17、案和安全技術措施并監督整改過程中落實。（4）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（5）每日安排管理人員和相關技術人員隱患排查。3、地測科：（1）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（2）參與每半月分管負責人組織的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦地測防治水等方面事故隱患至少組織一次排查。（3）負責對本專業一般事故隱患的治理，對治理過程中危險性較大（B級隱患）的事故隱患協助分管副礦長制定應急處置方案和安全技術措施并監督整改過程中落實。（4）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（5）每日安排管理人員和相關技術人員

18、隱患排查。4、通風科：（1）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（2）參與每半月分管負責人組織的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦“一通三防”、監測監控系統等方面事故隱患至少組織一次排查。（3）負責對本專業一般事故隱患的治理，對治理過程中危險性較大（B級隱患）的事故隱患協助分管副礦長制定應急處置方案和安全技術措施并監督整改過程中落實。（4）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（5）每日安排管理人員和相關技術人員隱患排查。5、調度室：（1）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查

19、活動，對全礦生產、調度環節、監測監控、煤質管理、應急廣播、雨季三防和冬季三防等方面進行事故隱患排查活動。（2）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（3）每日安排管理人員和相關技術人員隱患排查。6、機電科：（1）參與每月礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（2）參與每半月分管負責人組織的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦范圍供電系統、機電設備、大型設備安全運行、通信聯絡系統、運輸及輔助運輸系統等方面事故隱患至少組織一次排查。（3）負責對本專業一般事故隱患的治理，對治理過程中危險性較大（B級隱患）的事故隱患協助分管副礦長制定

20、應急處置方案和安全技術措施并監督整改過程中落實。（4）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（5）每日安排管理人員和相關技術人員隱患排查。7、黨群科：在黨委書記的領導下，具體負責黨管安全方面的事故隱患排查工作。8、后勤保衛隊：（1）在后勤副礦長的領導下，具體負責煤場、地面消防及設施、兩堂一室的隱患排查治理工作。（2）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（3）每日安排管理人員和相關技術人員隱患排查。9、經營科：在經營副礦長的直接領導下，具體負責足額提取安全費用，確保事故隱患治理資金符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的要求；具體負責兌現事故隱患舉報獎勵。10、辦公室：負責上級文件的上

21、傳下達、礦內會議的組織、籌備、召開等工作;并根據會議要求，組織、實施文件傳閱、發放、立卷、歸檔、留存、保密等方面的事故隱患排查治理工作。（六）隊組、班組及崗位（1）參與每月礦長和每半月分管副礦長組織開展的重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。（2）負責本隊組作業區域內一般事故隱患的治理工作，重大事故隱患按礦長制定的整改方案組織實施。（3）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議。（4）每班各崗位對現場事故隱患進行排查，消除隱患后方可組織生產，在作業過程中經常排查事故隱患，防止出現新的事故隱患，現場遇有危及人身安全的事故隱患，應立即撤出作業人員，并向調度室匯報，待事故隱患處理

22、后再進行作業。三、責任追究及獎懲（一）礦長是事故隱患排查治理工作的第一責任人，各分管副礦長是分管范圍內事故隱患排查治理工作的第一責任人，各部門負責人是本部門范圍內事故隱患排查治理工作的第一責任人，各級領導要嚴格按照本體系責任分工及時組織相關人員開展事故隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，確保生產安全。（二）安監科負責對各科室、隊組事故隱患的治理工作進行監督檢查，針對事故隱患排查治理方面出現的工作不積極、不認真、不到位等行為嚴格按照“三違”考核實施細則的有關規定進行處理。（三）對積極消除事故隱患、及時發現重大事故隱患和治理隱患有功的單位及人員給予必要的獎勵。 附件2：xxxxxx煤業有限公司重大

23、安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為了建立重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產責任主體，加強我礦安全生產的監督和管理，有效實施重大安全風險管控措施和事故隱患排查治理，防止事故發生，依據國家煤礦安全監察局關于印發煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）（煤安監行管【2020】16號）文件精神要求等法律、法規及行業標準，特制定本制度。第二條 事故隱患定義，本制度所稱事故隱患，系指生產建設過程中存在的可能導致事故發生的違反安全生產法律、法規、標準、規程和安全生產管理制度，或生產作業場所、設備及設施

24、的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。第二章 事故隱患分級排查第三條 根據組織機構職責分工，確定不同的排查級別，排查級別包括礦級、科室級、班組崗位級。隱患排查工作可與風險管控工作相結合，按照隱患排查周期及范圍，各級組織人員定期開展隱患排查工作。第四條 礦長每月組織分管負責人、相關科室和隊組開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的重大安全風險管控措施落實情況檢查，管控效果檢驗及事故隱患排查工作；提前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。第五條 各分管負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及事故隱患進行一次全面的排查，排查前制定工作方案，明確

25、排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。第六條 生產期間每天安排管理、技術和安監員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查。第七條 崗位作業人員開始作業前要對本崗位進行隱患排查，安全確認后方可作業。第三章 事故隱患分級及重大安全風險管控措施落實及管控效果標準第八條 參照國家、省、市及公司有關煤礦生產安全事故隱患的相關規定，根據隱患整改、治理和排除的難度及可能導致事故后果和影響范圍，結合我礦實際，將隱患分為重大隱患和一般隱患，其中一般隱患分為A、B、C三級第九條 重大事故隱患：指危害和整改難度大，應全部或局部停產，并經過一定時間治理方能排除的隱患。煤礦重大事故隱患判定依據煤礦重大生產安全事故隱患判定標

26、準（原國家安全監督管理總局令第85號令）中規定的隱患。重大隱患的治理工作必須嚴格制定責任人、措施、資金、時限、預案“五落實”要求。第十條 一般事故隱患：A級事故隱患指危害程度和治理難度較大，科室和隊組難以解決，需上報分管副礦長解決的事故隱患。B級事故隱患指危害程度較小，治理有一定難度，需上報科室和隊組，科室、隊組解決的事故隱患。C級事故隱患指危害和整改難度較小，發現后能夠立即通過整改排除的隱患。第十一條 重大安全風險管控措施落實及管控效果標準：一級：管控措施有效。二級：管控措施效果不佳，需改進管控措施。三級：管控措施無效，需更改管控措施。第四章 事故隱患分級治理、督辦和驗收銷號第十二條 按照不

27、同等級的事故隱患由相應層級的部門和人員負責。實行分級治理、分級督辦、分級驗收。治理完成的事故隱患驗收合格的予以銷號，實現閉環管理。未按規定完成治理的事故隱患，應提高督辦層級。事故隱患治理應遵循分級治理、分類實施的原則。第十三條 重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規定上報；治理完成后要組織復查，并上報銷號報告，申請相應層級煤礦安全監管監察機構組織驗收銷號。第十四條 A級由分管副礦長組織相關科室和隊組制定整改措施，并組織實施；治理完成后由治理責任單位申請復查，礦長組織相關人員驗收合格后予以銷號。B級科室和隊組制定相關整改

28、措施并組織實施，治理完成后分管副礦長組織相關人員驗收合格后以銷號。第十五條 C級能夠立即治理完成的隱患，當班采取措施，及時治理消除。 第十六條 對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位。第十七條 對治理過程危險性較大（B級隱患）的事故隱患（指可能危機治理人員及接近治理區人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等），應制定現場處置方案，治理過程中現場有專人指揮，并設置警示標識，安監科要派安監員現場監督。第十八條 各科室、隊組隱患治理完成后，及時將隱患整改治理信息回饋安監科，對未按規定時限完成治理的事故隱患，安監科要及時提高督辦層級，發出提級督辦警示，加大治理的督辦力

29、度。第十九條 對于掛牌督辦的重大事故隱患，由礦長（主要負責人）組織制定專項治理方案，并組織實施。治理責任部門要將隱患治理方案和治理情況進行全過程、全時段的跟蹤管理，并及時將治理工作的進展情況按要求向上級公司和當地煤礦安全監管監察部門進行上報。治理完成后，先自行組織驗收，驗收合格后，由安監科呈報書面申請地方煤礦安全監管監察部門復查驗收，辦理銷號手續。事故隱患排查治理分級督辦、分級驗收層級對應表閉環流程隱患類別督辦單位（人）驗收單位（人）重大華昱公司領導安全生產管理人員及安監員A礦長安全生產管理人員及安監員B各分管負責人安全生產管理人員及安監員C科室及隊組安全生產管理人員及安監員第五章 事故隱患登

30、記建檔第二十條 安監科要建立健全事故隱患排查信息管理體系，對排查發現的事故隱患進行記錄統計。第二十一條 安監科對公司及上級部門排查發現的事故隱患要逐項進行登記，建立事故隱患排查臺帳。第二十二條 事故隱患臺帳的內容包括：排查人、排查日期、排查類型、等級、隱患類型、隱患地點、隱患描述、專業、責任人、責任單位、治理措施、治理時限、銷號時間及驗收人等。第二十三條 排查發現重大事故隱患，要立即停止受威脅區域內所有作業活動，撤出人員，并書面上報公司及上級煤礦安全監管監察部門。安監科要建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患的排查、報告、治理方案、驗收銷號等全過程的相關資料必須齊全完整。第六章 事故隱患的公示

31、監督、通報和統計分析第二十四條 安監科每月要在行人井口向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況，做到“時間及時、位置顯著、內容全面、重點突出”。第二十五條 安監科要在行人井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍。第二十六條 安監科牽頭，相關科室配合，建立具備完善的事故隱患內容記錄、治理過程跟蹤、統計分析、逾期警示、信息上報等功能的事故隱患排查治理信息系統，實現對事故隱患從排查發現到治理完成銷號全過程的信息化管理。第二十七條 礦長每月組織召開一次隱患排查治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產生的原因，

32、布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施，對下月重大安全風險管控措施的落實、事故隱患排查治理、安全生產管理工作提出針對性、可操作性的意見及建議，此次會議形成會議紀要并編制月度統計分析報告。第七章 事故隱患治理資金保障措施 第二十八條 礦長組織相關科室領導建立完善的安全生產費用提取、使用制度，為事故隱患排查治理工作提供資金保障。第二十九條 每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風、地測防治水等科室相關人員和隊組管理人員進行一次事故隱患排查治理方面的專項培訓，且不少于4學時，每年至少對入井崗位人員進行一次事故隱患排查治理基本技能培訓，培訓內容包括事故隱患排查方法

33、、治理流程和要求、所在隊組作業區域常見事故隱患的識別，且不少于2學時，培訓記錄要存檔。第八章 事故隱患排查治理責任追究及考核管理第三十條 礦長是全礦事故隱患排查治理工作的第一責任人，各分管副礦長是分管范圍內事故隱患排查治理工作的第一責任人，各部門負責人是本部門范圍內事故隱患排查治理工作的第一責任人，各級領導要嚴格按照本體系責任分工及時組織相關人員開展事故隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，確保生產安全。第三十一條 安監科負責對各科室、隊組事故隱患的治理工作進行監督檢查，對隱患治理中存在的問題及時向領導匯報。針對事故隱患排查治理方面出現的工作不積極、不認真、不到位等違規違紀行為嚴格按照“三違”考

34、核實施細則的有關規定進行處理。第三十二條 考核管理1、安監科對各業務科室、各隊組報送的隱患排查相關資料進行檢查，發現不合格者或逾期未報者，一次處罰100元，同時重新報送相關資料。2、在規定期限內未完成治理或驗收不合格的事故隱患，由安監科根據事故隱患排查危害程度對責任單位和責任人考核處罰。 附件3：xxxxxx煤業有限公司重大事故隱患排查治理制度第一章 總 則第一條 為及時排查、治理煤礦重大事故隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和礦井生產安全，按照煤礦重大事故隱患有關管理規定和要求，特制定本制度。第二條 本制度適用于xxxxxx煤業有限公司。第三條 煤礦是重大事故隱患排查治理的責任主體。礦

35、長對本礦重大事故隱患的排查和治理負全面責任；各分管副礦長對分管業務范圍內的重大事故隱患排查治理負具體責任；各專業部門對本專業所涉重大事故隱患負有治理、驗收、銷號責任，安監科負責各專業重大事故隱患的報告工作。第二章 重大事故隱患排查制度第四條 每月由礦長組織各分管領導、各業務科室和各生產隊組在礦長月度隱患排查中全面排查重大事故隱患。由安監科建立重大事故隱患排查臺帳，并對存在的重大事故隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。由各專業分管領導牽頭，各相關單位具體負責嚴格按照規定對查出的隱患進行具體整改落實。第三章 重大事故隱患報告制度第五條 發現和查出礦井存在重大事

36、故隱患時，發現人或檢查人員必須立即向調度室進行匯報，調度室接到報告后要立即向礦長進行匯報，同時向專業對口分管礦領導進行匯報，并由安監科編寫重大事故隱患掛牌督辦通知。第四章 重大事故隱患公告公示制度第六條 對自查、自糾和上級監管監察部門檢查中發現的重大事故隱患，要由礦長組織制定責任、措施、資金、時限、預案“五落實”整改方案，安監科要及時在行人井口醒目位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍。第五章 重大事故隱患治理制度第七條 對存在的重大事故隱患進行系統分析，認真研究制定隱患整改方案，方案內容應當包括整改負責人、整改完成時限、整改目標、整改措施等要求。第八條 重大事故

37、隱患治理方案（措施）由礦長負責組織各分管礦長、總工程師編制，并報上級煤礦監管監察部門進行審查。審查批準后，由礦長負責組織實施，總工程師負責技術指導，確保重大事故隱患及時整改落實到位。第九條 對存在的重大事故隱患可能造成事故的必須立即進行停產整改，對可能危及周邊單位和人員的重大事故隱患應及時告知。第十條 重大事故隱患整改前必要時應當撤出危險區域內作業人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用相關裝置、設施、設備;對暫時難以停產或停止使用的相關生產裝置、設施、設備，應當加強檢測、維護和保養，防止事故發生。第十一條 在重大事故隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。第十二條 重大事故

38、隱患整改完成后，由公司礦長組織相關單位嚴格按照標準對整改情況進行預驗收，驗收合格后編寫書面申請報告當地煤礦安全監管監察部門復查驗收，辦理銷號手續。附件4：xxxxxx煤業有限公司事故隱患舉報獎勵制度為充分發揮事故隱患舉報對安全生產、事故隱患排查治理的促進作用，鼓勵廣大職工、積極舉報事故隱患，監督事故隱患的整改，提高我公司的安全生產管理水平，特制定本制度。第一條 舉報存在的事故隱患包括在現場管理、安全設施等方面存在的影響安全生產的問題，以及煤礦井下生產活動中存在的事故預兆等方面。第二條 舉報人可以采取當面提出、舉報信、電話等方式舉報。舉報人舉報的事項應當客觀真實，對其提供材料內容的真實性負責，不

39、得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人。第三條 職工發現存在事故隱患時，有權立即向現場管理負責人或跟班、帶班領導提出隱患內容?，F場管理人員對職工提出的事故隱患，應當立即采取有效措施，進行整改。對舉報過的隱患，現場管理人員整改不力或推諉不整改的，職工可向安監科或安全副礦長或礦長進行舉報。第四條 對職工舉報的事故隱患，以及各級煤礦安全監管監察部門批轉的事故隱患舉報，安監科必須認真受理，安排具體責任部門和責任人認真對照排查；對查實的隱患，要立即制定整改方案，落實整改的責任、措施、資金、時限和預案，組織整改。第五條 相關單位應將隱患查實、整改情況及時在調度會上通報，并應將受理舉報的事故隱患調查、處理情況

40、及時向舉報人反饋。第六條 對查實的事故隱患，按下述原則確定對舉報人的獎勵額度。舉報事故隱患及獎勵額度由安監科根據舉報隱患危害的嚴重性劃分獎勵金額，以現金形式支付。1、舉報的事故隱患使礦管理人員或職工及時糾正了違章行為，有利于安全生產工作順利開展的，給予舉報人100200元的獎勵；2、舉報的事故隱患使我礦及時糾正了違規行為，有利于防范事故發生的，給予舉報人200元至500元的獎勵；3、舉報的事故隱患使我礦及時采取措施，避免了事故發生的（含各類傷亡事故、非傷亡事故），給予舉報人500元至1000元的獎勵；第七條 各單位要依法保護舉報人的合法權益；舉報人受到打擊報復的，會同有關部門依法查處。事故隱患

41、舉報聯系方式：調 度 室：7020591安 監 科：3343 附件5：xxxxxx煤業有限公司事故隱患日常檢查制度為規范和加強我礦事故隱患排查治理工作，使我礦事故隱患排查治理機制能夠長期有效運行，根據煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）煤安監行管202016號，特制定本制度。第一條 本制度用于我礦事故隱患排查治理工作的日常檢查。第二條 全礦所有領導干部、職工全員參與日常隱患排查工作。第三條 礦長是安全生產第一責任人，帶頭認真執行煤礦的各項規章制度，對煤礦隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。第四條 礦長每月組織分管負責人及相關業務科室，各隊組對重大安全風險管控措施落實情況、管控

42、效果及覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患至少開展一次排查；排查前由礦長組織制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。第五條 各分管負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展一次排查；排查前由分管負責人組織制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。第六條 生產期間，各科室隊組每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查。第七條 崗位作業人員在作業過程中隨時排查事故隱患。第八條 礦領導帶班期間要對帶班區域內的重大安全風險管控措施落實情況進行跟蹤監督落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況

43、和事故隱患排查情況。第九條 對不同階段上級部門、集團公司和我公司下發文件要求進行的各類檢查和專項事故隱患排查治理活動，相關負責人要按規定要求制定方案，及時組織實施。 第十條 通風、地測、采掘、機電運輸等專業定期組織專項檢查，明確檢查重點，收集檢查內容、對檢查存在的問題嚴格按照“五定原則”進行整改落實閉合銷號。第十一條 對日常檢查的隱患要有記錄，對本班檢查出來的隱患不能當班及時整改的要認真填寫“五定表”，及時落實整改措施、整改時間和責任人進行整改閉環銷號。 第十二條 將事故隱患排查治理工作納入工作績效考核體系。對事故隱患排查治理責任明確、落實，事故隱患治理工作完成良好，以及能夠及時發現、報告和排

44、除事故隱患的單位和個人給予獎勵表彰；對事故隱患排查治理責任不明、排查工作不力、治理措施不落實，以及瞞報謊報事故隱患的，要參照事故調查程序，查明原因、追究有關責任單位和責任個人的責任，并督促制定整改措施。附件6：xxxxxx煤業有限公司事故隱患排查治理教育培訓制度為有效開展事故隱患排查治理工作、將事故隱患排查治理納入職工日常培訓范疇，提高全體從業人員隱患排查能力,促進我礦安全工作健康發展，特制定本制度。第一條 建立事故隱患排查治理教育培訓制度，采取日常安全基礎知識培訓等方式強化事故隱患排查治理教育培訓工作，將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，并根據不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業

45、人員的事故隱患排查治理能力。第二條 加強職工日常教育培訓，將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，并根據不同崗位針對職工在日常工作中存在的問題，加強各工種安全業務技能，操作規程等內容的培訓。第三條 礦長組織安監科制定年度培訓計劃，由安監科每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師以及安監、采掘、機電運輸、通風、地測防治水等科室相關人員和隊組管理人員進行一次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學時，結合實際情況安排礦、科級領導進行授課，授課教師要認真準備授課內容，所有參加培訓人員培訓資料歸檔備查。第四條 每年至少對入井崗位人員進行一次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在隊組作業區域常見事故隱患的識別，且不少于2學時。第五條 班前會由帶班領導或值班領導和班組長要認真組織職工學習“每日一題”和班前崗位存在事故隱患排查情況進行培訓。第六條 因新開工作面編制的作業規程或因現場作業條件發生變化編制的安全技術措施，相關編制人員要及時組織現場作業人員進行貫徹學習。第七條 全礦干部、職工都必須認真學習黨和國家的煤礦安全生產方針、政策、法律、法規、煤礦安全規程、煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）和有關指令、決定，認真學習三大規程、生產安全事故應急救援預案、年度災害預防和處理計劃，學習各類事故隱患辨識、預防措施和處理方法，做到安全生產。31