最新安全生產標準化管理體系檔案目錄

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1、第 1 頁，共 23 頁 煤礦安全生產標準化管理體系檔案目錄 序號 項目 檔案號 分項名 分項號 案卷名 卷內目錄 備注案卷號 內 容 1 一、基 本條件 1-1 證照 2 1-2 十一類圖紙 3 1-3 生產組織計劃 4 1-4 建設項目批復文件 5 1-5 施工資質及資料 6 1-6 監理資質及資料 7 1-7 上報資料 8 1-8 實施方案 9 1-9 工作總結 10 二、理 念目標 和礦長 安全承 諾 2-1 安全生產理念 2-1-1 安全生產理念 2-1-1-1 安全文化建設文件 11 2-1-1-2 理念手冊 12 2-1-1-3 理念牌板 13 2-1-1-4 安全文化手冊 14

2、 2-1-2 安全生產理念貫徹 2-1-2-1 安全生產理念制度文件 15 2-1-2-2 安全生產理念落實記錄（修訂記錄、公示照片） 16 2-1-2-3 安全生產理念宣貫記錄（記錄、照片、視頻） 17 2-1-2-4 安全生產理念宣貫（班前會議記錄） 18 2-2 安全生產目標 2-2-1 安全生產目標管理 2-2-1-1 年度安全生產目標責任書 19 2-2-1-2 安全生產目標的工作任務分配表和各層實施意見 20 2-2-1-3 安全生產目標工作任務執行情況記錄 21 2-2-2 安全生產目標考核 2-2-2-1 安全生產目標考核細則 22 2-2-2-2 安全生產目標煤礦及各單位季度

3、考核統計分析報告 每季度1次 23 2-2-2-3 年度安全目標考核方案 24 2-2-2-4 年度安全目標考核記錄 每季度1次 25 2-2-2-5 年度安全目標考核績效獎懲記錄 每季度1次 26 2-3 礦長安全承諾 2-3-1 礦長安全承諾制度 27 2-3-2 礦長簽署承諾書（公示牌板） 28 2-3-3 礦長年度述職報告 29 2-3-4 礦長年度工作報告 30 2-3-5 職工代表評議結果 31 2-3-6 礦長年度績效考核結果 32 三、組 織機構 3-1 煤礦安全辦公會議機制 3-1-1 煤礦安全辦公會議機制 33 3-1-2 煤礦安全辦公會議記錄及會議紀要 每月1次 34 3

4、-2 組織機構 3-2-1 負責安全生產監督管理部門，并明確制定安全生產規章制度、現場監督檢查、“三違”行為的制止和糾正等職責 35 3-2-2 負責安全生產理念目標、安全承諾、安全生產監督管理、績效考核和持續改進管理職責的部門 36 3-2-3 負責安全風險分級管控、事故隱患排查治理工作職責的部門 37 3-2-4 負責礦井采掘生產技術管理的部門，并明確技術管理及現場監督檢查執行情況等工作職責 38 3-2-5 設有負責安全生產調度管理的部門,明確礦井生產調度指揮、應急管理，安全監測監控及井上下通信系統管理等工作職責 第 2 頁，共 23 頁 39 3-2-6 負責礦井通防管理的部門，明確礦

5、井通風、防塵、防治瓦斯、防滅火、防突、爆破管理及現場監督檢查執行情況等工作職責 40 3-2-7 設有負責礦井機電運輸管理的部門，明確機電、運輸、自動化信息化等技術管理及現場監督檢查執行情況等工作職責 41 3-2-8 負責礦井水文地質管理工作的部門，明確防沖、防治水、水文地質 、礦井地質、瓦斯地質、礦井測量管理及現場監督檢查落實執行情 況等工作職責 42 3-2-9 負責煤礦安全培訓管理的部門，明確培訓、班組建設等工作職責 43 3-2-10 負責職業病危害防治、綜合行政管理以及地面后勤保障等工作職責的部門，職責明確 44 四、安 全生產 責任制 及安全 管理制 度 4-1 安全生 產責任

6、制 4-1-1 安全生產責任制 4-1-1-1 煤礦礦長（法定代表人）為第一責任人的任命文件 45 4-1-1-2 副礦長、總工程師分工負責的安全生產責任制的文件 46 4-1-1-3 煤礦安全生產責任制行文及責任制匯編（會審表、牌板、上崗證） 47 4-1-2 安全生產 責任制考 核 4-1-2-1 安全生產責任制考核方案 48 4-1-2-2 安全生產責任制績效考核記錄 49 4-2 安全管理制度 4-2-1 安全管理制度 4-2-1-1 煤礦制度管理辦法 50 4-2-1-2 安全生產管理制度發布文件 51 4-2-1-3 安全生產管理制度匯編 52 4-2-2 執行與監督 4-2-2-

7、1 安全管理制度的執行考核記錄 53 4-2-2-2 煤礦安全生產責任制年度培訓計劃 54 4-2-2-3 安全生產責任制培訓教案、課件、簽到表、試卷、成績單、培訓照片 55 4-2-2-4 各部門、科室、區隊、班組的制度執行記錄 56 4-2-2-5 各崗位的制度執行記錄 57 4-2-2-6 違反制度處罰措施和責任追究辦法（以紅頭文件下發） 58 4-2-2-7 違反制度獎懲記錄 59 五、從 業人員 素質 5-1 人員配 備及準 入 5-1-1 五職礦長證件 5-1-1-1 五職礦長管理臺賬 60 5-1-1-2 任命文件 61 5-1-1-3 個人簡歷 62 5-1-1-4 學歷證書、

8、身份證復印件、職稱等 63 5-1-1-5 安全生產知識和管理能力考核證明 64 5-1-2 五職技術員證件 5-1-2-1 五職技術員管理臺賬 65 5-1-2-2 任命文件 66 5-1-2-3 個人簡歷 67 5-1-2-4 學歷證書、身份證復印件、職稱等 68 5-1-2-5 安全生產知識和管理能力考核證明 69 5-1-3 特種作業人員證件 5-1-3-1 特種作業人員管理臺賬 70 5-1-3-2 特種作業人員管理制度 71 5-1-3-3 學歷證明 72 5-1-3-4 特種作業操作證 73 5-1-4 其他從業人員 5-1-4-1 其他從業人員臺賬 74 5-1-4-2 師徒合

9、同及臺賬 75 5-1-4-3 實習合格臺賬 76 5-1-4-4 培訓合格臺賬 77 5-1-4-5 師傅技能證書、工作經歷、無三違證明 78 5-2 安全培訓 5-2-1 安全培訓管理 5-2-1-1 煤礦安全培訓管理制度的正式文件 79 5-2-1-2 煤礦安全培訓管理制度匯編 3-2 組織機構 第 3 頁，共 23 頁 80 5-2-1-3 制度的執行和考核記錄 81 5-2-1-4 安全培訓費用提取文件 82 5-2-1-5 安全培訓費用提取、支出證據材料（年總工資1.5-2.5%） 財務部門 83 5-2-1-6 年度培訓需求調查 84 5-2-1-7 煤礦年度安全培訓計劃正式文件

10、 85 5-2-1-8 培訓下發到位的發放表、簽收單 86 5-2-1-9 培訓實施計劃、計劃實施進度材料 87 5-2-1-10 安全技能提升培訓計劃 88 5-2-1-11 年度培訓計劃（教訓課程表、） 89 5-2-1-12 安全培訓會議紀要 90 5-2-2 “七新”專項培訓 5-2-2-1 “七新”專項培訓計劃（課程表、培訓對象） 91 5-2-2-2 “七新”專項培訓通知 92 5-2-2-3 “七新”專項培訓教案 93 5-2-2-4 “七新”專項培訓考勤表 94 5-2-2-5 “七新”專項培訓考試（成績單） 95 5-2-2-6 “七新”專項培訓總結 96 5-2-3 職業病

11、危 害防治培 訓 5-2-3-1 五職礦長職業病危害防治培訓資質證件 97 5-2-3-2 職業病危害管理人員職業病危害防治培訓資質證件 98 5-2-3-3 新工人職業病危害防治培訓證據材料 99 5-2-3-4 職業病危害防治培訓計劃（課程表、培訓對象） 100 5-2-3-5 職業病危害防治培訓通知 101 5-2-3-6 職業病危害防治培訓教案 102 5-2-3-7 職業病危害防治培訓考勤表 103 5-2-3-8 職業病危害防治培訓考試（成績單） 104 5-2-3-9 職業病危害防治培訓總結 105 5-2-4 班組長安全培訓 5-2-4-1 班組長任命文件 106 5-2-4-

12、2 班組長花名冊 107 5-2-4-3 班組長培訓證書 108 5-2-4-4 班組長培訓計劃（課程表、培訓對象） 109 5-2-4-5 班組長培訓通知 110 5-2-4-6 班組長培訓教案 111 5-2-4-7 班組長培訓考勤表 112 5-2-4-8 班組長培訓考試（成績單） 113 5-2-4-9 班組長培訓總結 114 5-2-4-10 班組長安全技能提升培訓計劃及培訓材料 115 5-2-5 應急救援預案培訓 5-2-5-1 應急救援預案培訓計劃（課程表、培訓對象） 116 5-2-5-2 應急救援預案培訓通知 117 5-2-5-3 應急救援預案培訓教案 118 5-2-5

13、-4 應急救援預案培訓考勤表 119 5-2-5-5 應急救援預案培訓考試（成績單） 120 5-2-5-6 應急救援預案培訓總結 121 5-2-6 安全生產 事故案例 警示教育 5-2-6-1 事故案例警示教育計劃 122 5-2-6-2 事故案例警示教育教案 123 5-2-6-3 事故案例警示教育考勤表 124 5-2-6-4 事故案例警示教育照片、視頻 125 5-2-7 兼職培訓 教師檔案 壹 5-2-7-1 培訓機構培訓教師花名冊 126 5-2-7-2 培訓機構培訓教師登記表 127 5-2-7-3 培訓教師的安全師資培訓證書復印件 五、從 業人員 素質 5-2 安全培訓 5-

14、2-1 安全培訓管理 第 4 頁，共 23 頁 128 5-2-7-4 身份證復印件 129 5-2-7-5 職稱復印件 130 5-2-7-6 畢業證復印件 131 5-2-7-7 安全資格證復印件 132 5-2-7-8 教師日志 133 5-2-7-9 培訓班學員滿意度測評表 134 5-2-7-10 培訓學員對授課教師綜合評價表 135 5-2-8 兼職培訓 教師檔案 貳 5-2-8-1 培訓機構培訓教師花名冊 136 5-2-8-2 培訓機構培訓教師登記表 137 5-2-8-3 培訓教師的安全師資培訓證書復印件 138 5-2-8-4 身份證復印件 139 5-2-8-5 職稱復印

15、件 140 5-2-8-6 畢業證復印件 141 5-2-8-7 安全資格證復印件 142 5-2-8-8 教師日志 143 5-2-8-9 培訓班學員滿意度測評表 144 5-2-8-10 培訓學員對授課教師綜合評價表 145 5-2-9 兼職培訓 教師檔案 叁 5-2-9-1 培訓機構培訓教師花名冊 146 5-2-9-2 培訓機構培訓教師登記表 147 5-2-9-3 培訓教師的安全師資培訓證書復印件 148 5-2-9-4 身份證復印件 149 5-2-9-5 職稱復印件 150 5-2-9-6 畢業證復印件 151 5-2-9-7 安全資格證復印件 152 5-2-9-8 教師日志

16、153 5-2-9-9 培訓班學員滿意度測評表 154 5-2-9-10 培訓學員對授課教師綜合評價表 155 5-2-10 從業人員一期一檔 5-2-10-1 辦班通知文件 156 5-2-10-2 年度培訓計劃 157 5-2-10-3 第一期從業人員培訓方案 158 5-2-10-4 培訓機構培訓教師花名冊 159 5-2-10-5 培訓講義 160 5-2-10-6 安全培訓課程表 161 5-2-10-7 學員考勤表 162 5-2-10-8 學員花名冊及成績單 163 5-2-10-9 培訓需求調查報告 164 5-2-10-10 培訓需求調查問卷 165 5-2-10-11 學員

17、期班座談會記錄情況 166 5-2-10-12 期班培訓總結 167 5-2-10-13 安全培訓綜合考評報告 168 5-2-11 培訓檔案管理 5-2-11-1 檔案目錄 169 5-2-11-2 歸檔記錄 170 5-2-11-3 借閱記錄 171 5-2-11-4 銷毀記錄 172 5-2-11-5 培訓檔案管理制度 173 5-2-11-6 安全存放管理臺賬 174 5-2-11-7 日常管理記錄 175 5-3 班組安全建設 5-3-1 班組制度建設 5-3-1-1 班組安全建設管理制度發布文件 五、從 業人員 素質 5-2 安全培訓 5-2-7 兼職培訓 教師檔案 壹 第 5 頁

18、，共 23 頁 176 5-3-1-2 班組安全建設管理制度匯編 177 5-3-1-3 班組安全建設管理制度制訂完善修訂會議記錄 178 5-3-1-4 班組安全生產責任制 179 5-3-1-5 班組學習記錄 180 5-3-1-6 班組安全績效考核記錄 181 5-3-2 班組組織建設 5-3-2-1 群眾監督員聘文 182 5-3-2-2 群眾監督員管理臺賬 183 5-3-2-3 群眾監督員工作記錄 184 5-3-2-4 群眾監督員考評資料 185 5-3-2-5 區隊、班組民主管理制度 186 5-3-2-6 礦、區隊民主管理機構設置文件 187 5-3-2-7 礦檢查和指導記錄

19、 188 5-3-2-8 班組民主活動記錄 189 5-3-2-9 班組創優爭先活動、評優評選活動制度性、機制性文件 190 5-3-2-10 優秀班組和優秀班組長評選原始記錄、表格等材料 191 5-3-2-11 優秀班組和優秀班組長表彰獎勵文件和獎懲兌現資料 192 5-3-2-12 礦對班組長選聘、使用、培養、管理制度性、機制性文件 193 5-3-2-13 班組長臺賬 194 5-3-2-14 班組長選聘資料 195 5-3-2-15 班組長培養記錄 196 5-3-2-16 班組長個人業績檔案 197 5-3-2-17 班組長考評資料 198 5-3-3 班組現場管理 5-3-3-1

20、 煤礦對四項權利的制度性規定和明確授權文件 199 5-3-3-2 班組崗位作業流程 200 5-3-3-3 班組安全確認清單（班會和安全確認照片和視頻） 201 5-3-3-4 班組現場交接班記錄 202 5-3-3-5 班組班會（班前會、班后會）記錄 203 5-3-3-6 班組巡回檢查和工作質量檢查制度 204 5-3-3-7 班組工程質量檢查、驗收相關記錄報表 205 5-4 不安全 行為管 理 5-4-1 不安全行 為管理制 度 5-4-1-1 煤礦員工不安全行為監督機構成立文件 206 5-4-1-2 員工不安全行為監督管理制度 207 5-4-1-3 煤礦崗位安全行為標準 208

21、 5-4-1-4 不安全行為管理辦法 209 5-4-2 不安全行為管控 5-4-2-1 員工不安全行為年度分析報告 210 5-4-2-2 員工不安全行為監督管理工作原始記錄 211 5-4-2-3 年度不安全行為臺賬 212 5-4-2-4 年度不安全行為風險管控措施 213 5-4-2-5 不安全行為（含“三違”行為）界定標準 214 5-4-2-6 不安全行為人員臺賬 （時間、地點、類別、所在單位、主要原因） 215 5-4-2-7 不安全行為人員幫教模式與方法 216 5-4-2-8 不安全行為人員幫教培訓資料 217 5-4-2-9 不安全行為人員幫教合格考核鑒定資料 218 5-

22、4-2-10 不安全行為人員上崗區隊行為觀察記錄 219 5-4-2-11 不安全行為人員上崗區隊行為統計分報告 220 5-4-2-12 不安全行為人員行為主管部門回訪記錄 不少于10 人次 221 5-4-2-13 不安全行為人員行為主管部門回訪總結 222 六、安 全風險 分級管 控 6-1 安全風險分級管控工作機制 6-1-1 安全風險分級管控工作責任體系文件 五、從 業人員 素質 5-3 班組安全建設 5-3-1 班組制度建設 第 6 頁，共 23 頁 223 6-1-2 安全風險分級管控領導機構和工作機構文件（工作部門成員及其分工職責、牌板） 224 6-1-3 安全風險分級管控體

23、系和機構人員的培訓學習記錄及學習筆記 225 6-1-4 煤礦領導層、管理層關于安全風險分級管控試卷 226 6-1-5 煤礦領導層、管理層關于安全風險分級管控成績記錄單 227 6-1-6 安全風險分級管控制度匯編（15個） 228 6-1-7 安全風險分級管控辨識方法和評估技術匯編 229 6-1-8 安全風險分級管控工作流程（圖表、牌板） 230 6-2 安全風 險辨識 評估 6-2-1 年度安全 風險辨識 評估 6-2-1-1 年度安全風險辨識評估工作方案 231 6-2-1-2 年度安全風險辨識評估原始記錄 232 6-2-1-3 年度安全風險辨識評估報告（評審結論） 233 6-2

24、-1-4 年度安全風險辨識評估風險清單及其管控措施 234 6-2-2 新水平、 新采區、 新工作面 設計前 6-2-2-1 專項安全風險辨識評估工作方案 235 6-2-2-2 專項安全風險辨識評估原始記錄 236 6-2-2-3 專項安全風險辨識評估報告（評審結論） 237 6-2-2-4 專項安全風險辨識評估風險清單及其管控措施 238 生產系統 、生產工 藝、主要 設施設備 等 6-2-2-5 發生重大變化情況說明 239 6-2-2-6 專項安全風險辨識評估工作方案 240 6-2-2-7 專項安全風險辨識評估原始記錄 241 6-2-2-8 專項安全風險辨識評估報告（評審結論） 2

25、42 6-2-2-9 專項安全風險辨識評估風險清單及其管控措施 243 啟封密閉 、排放瓦 斯、反風 演習等 6-2-2-10 專項安全風險辨識評估工作方案 244 6-2-2-11 專項安全風險辨識評估原始記錄 245 6-2-2-12 專項安全風險辨識評估報告（評審結論） 246 6-2-2-13 專項安全風險辨識評估風險清單及其管控措施 247 本礦發生 死亡事故 或涉險事 故、出現 重大事故 隱患等 6-2-2-14 本年度全國、本省份發生重特大事故信息統計臺賬 248 6-2-2-15 礦本年度死亡事故或涉險事故統計臺賬 249 6-2-2-16 礦重大事故隱患資料 250 6-2-

26、2-17 專項安全風險辨識評估工作方案 251 6-2-2-18 專項安全風險辨識評估原始記錄 252 6-2-2-19 專項安全風險辨識評估報告（評審結論） 253 6-2-2-20 專項安全風險辨識評估風險清單及其管控措施 254 6-3 重大安全風險管控 6-3-1 重大安全風險清單 255 6-3-2 重大安全風險管控方案 256 6-3-3 重大安全風險管控方案會議紀要 257 6-3-4 重大安全風險管控方案工程措施落實進度表 258 6-3-5 重大安全風險管控措施（劃定重大安全風險區域設定作業人數上限文件） 259 6-3-6 重大安全風險區域作業人員名單 260 6-3-7

27、重大安全風險區域作業人員崗位安全風險辨識和管控措施 261 6-3-8 重大安全風險區域作業人員管控措施落實情況考核記錄 262 6-3-9 重大安全風險管控措施總結分析報告（礦長） 每年1次 263 6-3-10 行人井口公告牌、重大安全風險區域公告牌板、崗位風險告知卡 264 6-3-11 重大安全風險清單和管控措施報送回執 1月31日前 265 6-4 安全風 險分級 管控教 育培訓 6-4-1 從業人員 辨識評估 培訓 6-4-1-1 安全風險分級管控培訓通知 年度辨識 評估完成 后1個月 ，從業人 員不少于 2學時； 266 6-4-1-2 安全風險分級管控培訓課程安排計劃 六、安

28、全風險 分級管 控 6-1 安全風險分級管控工作機制 第 7 頁，共 23 頁 267 6-4-1-3 安全風險分級管控培訓方案 268 6-4-1-4 安全風險分級管控培訓教案 269 6-4-1-5 安全風險分級管控培訓簽到表 270 6-4-1-6 安全風險分級管控培訓現場照片 271 6-4-1-7 安全風險分級管控培訓考試成績單 272 6-4-1-8 安全風險分級管控培訓總結 273 6-4-2 安全風險 辨識評估 技術培訓 6-4-2-1 安全風險辨識評估技術培訓通知 辨識評估 人員不少 于4學時 274 6-4-2-2 安全風險辨識評估技術培訓課程安排計劃 275 6-4-2-

29、3 安全風險辨識評估技術培訓方案 276 6-4-2-4 安全風險辨識評估技術培訓教案 277 6-4-2-5 安全風險辨識評估技術培訓簽到表 278 6-4-2-6 安全風險辨識評估技術培訓現場照片 279 6-4-2-7 安全風險辨識評估技術培訓考試成績單 280 6-4-2-8 安全風險辨識評估技術培訓培訓總結 281 6-4-2-9 安全風險辨識評估技術培訓學習記錄 282 6-4-2-10 辨識評估人員名單 283 七、事 故隱患 排查治 理 7-1 事故隱患牌工作機制 7-1-1 事故隱患排查治理領導小組成立文件 284 7-1-2 設置事故隱患排查治理管理工作部門文件 285 7

30、-1-3 事故隱患排查治理工作責任體系文件（牌板） 286 7-1-4 事故隱患排查治理制度匯編（10個） 287 7-1-5 事故隱患分級標準文件 288 7-1-6 隱患分級、整改、督辦、驗收責任單位部門人員按分級分工表 289 7-2 事故隱患排查 7-2-1 事故隱患月排查 7-2-1-1 事故隱患排查月排查工作方案（分工安排表） 290 7-2-1-2 事故隱患排查月排查會議記錄（簽發通知） 291 7-2-1-3 事故隱患排查月排查隱患整改通知單 292 7-2-1-4 月排查隱患治理臺賬 293 7-2-1-5 月排查隱患整改報告 294 7-2-2 事故隱患旬排查 7-2-2-

31、1 事故隱患排查旬排查工作方案 295 7-2-2-2 事故隱患排查旬排查隱患整改通知單 296 7-2-2-3 旬排查隱患治理臺賬 297 7-2-2-4 旬排查隱患整改報告 298 7-2-3 事故隱患日排查 7-2-3-1 安全員日排查隱患治理臺賬 299 7-2-3-2 技術人員日排查隱患治理臺賬 300 7-2-4 事故隱患班排查 7-2-4-1 帶班領導排班表 301 7-2-4-2 礦領導帶班管理制度 302 7-2-4-3 帶班日志 303 7-2-4-4 帶班交接班記錄 304 7-2-4-5 帶班領導班排查隱患治理臺賬 305 7-2-4-6 崗位作業人員班排查隱患治理臺賬

32、 306 7-2-4-7 崗位作業流程圖 307 7-2-4-8 崗位作業流程隱患排查治理標準 308 7-2-5 市局檢查 7-2-5-1 隱患整改執法文書 309 7-2-5-2 整改方案及安全技術措施 310 7-2-5-3 隱患整改臺賬 311 7-2-5-4 隱患整改兩清單一報告 312 7-2-6 縣局檢查 7-2-6-1 隱患整改執法文書 313 7-2-6-2 整改方案及安全技術措施 314 7-2-6-3 隱患整改臺賬 六、安 全風險 分級管 控 6-4 安全風 險分級 管控教 育培訓 6-4-1 從業人員 辨識評估 培訓 年度辨識 評估完成 后1個月 ，從業人 員不少于 2

33、學時； 第 8 頁，共 23 頁 315 7-2-7 分局檢查 7-2-7-1 隱患整改執法文書 316 7-2-7-2 整改方案及安全技術措施 317 7-2-7-3 隱患整改臺賬 318 7-2-8 重大事故隱患排查 7-2-8-1 重大事故隱患專項治理方案 319 7-2-8-2 事故隱患治理督辦的責任單位及責任人員及督辦職責文件 320 7-2-8-3 提級督辦的事故隱患治理清單 321 7-2-8-4 掛牌督辦重大事故隱患治理清單 322 7-2-8-5 掛牌督辦重大事故隱患治理報告 323 7-2-9 大排查大整治活動 7-2-9-1 兩清單一報告 324 7-2-10 主體責任落

34、實情況 7-2-10-1 兩清單一報告 325 7-2-11 安全體檢會診 7-2-11-1 兩清單一報告 326 7-2-12 系統性安全風險 7-2-12-1 兩清單一報告 327 7-3 保障措施 7-3-1 旬分析、 月總結、 季通報 7-3-1-1 事故隱患排查治理會議記錄 每月1次 328 7-3-1-2 一般事故隱患、重大隱患的治理情況通報 329 7-3-1-3 月度事故隱患統計分析報告 330 7-3-2 安全生產 費用提取 、使用 7-3-2-1 安全生產費用提取、使用管理制度 331 7-3-2-2 煤礦安全生產費用提取賬戶 332 7-3-2-3 年度安全費用預算臺賬

35、333 7-3-2-4 月度安全費用統計表 334 7-3-2-5 事故隱患排查治理資金賬戶及資金保障 335 7-3-3 事故隱患 排查專項 培訓 7-3-3-1 事故隱患排查專項培訓計劃 管理人員 不少于4 學時 336 7-3-3-2 事故隱患排查專項培訓方案 337 7-3-3-3 事故隱患排查專項培訓教案 338 7-3-3-4 事故隱患排查專項培訓會議記錄 339 7-3-3-5 事故隱患排查專項培訓考核成績 340 7-3-3-6 事故隱患排查專項培訓考勤表 341 7-3-3-7 事故隱患排查專項培訓照片 342 7-3-4 事故隱患 排查基本 技能培訓 7-3-4-1 事故隱

36、患排查基本技能培訓計劃 從業人員 不少于2 學時 343 7-3-4-2 事故隱患排查基本技能培訓方案 344 7-3-4-3 事故隱患排查基本技能培訓教案 345 7-3-4-4 事故隱患排查基本技能培訓會議記錄 346 7-3-4-5 事故隱患排查基本技能培訓考核成績 347 7-3-4-6 事故隱患排查基本技能培訓考勤表 348 7-3-4-7 事故隱患排查基本技能培訓照片 349 八、質 量控制 8-1 通 風 8-1-1-1 通風管理 8-1-1-1-1 礦井一通三防安全管理制度匯編 350 8-1-1-1-2 礦井一通三防安全生產責任制匯編 351 8-1-1-1-3 通風系統圖、

37、分層通風系統圖、通風網絡圖、通風立體示意圖、安全監測監控圖、防塵系統圖、防滅火系統圖、地面消防水池位置圖 352 8-1-1-1-4 通風工作例會會議紀要 353 8-1-1-1-5 通風例會工作總結記錄 354 8-1-1-1-6 礦井通風系統調整方案及措施（審批表） 355 8-1-1-1-7 巷道貫通通風安全技術措施（通知單、調風措施、貫通后通風系統 調整情況說明、貫通計劃配風量、實際風量數據、受影響區域測風 記錄） 七、事 故隱患 排查治 理 7-2 事故隱患排查 第 9 頁，共 23 頁 356 8-1-1-1-8 一次串聯通風措施 357 8-1-1-1-9 開拓新水平和準備新采區

38、的開掘巷道的回風引入生產水平的進風中的安全措施 358 8-1-1-1-10 專用回風巷道維修時專項措施 359 8-1-1-1-11 礦井主要通風機防爆門設計 360 8-1-1-1-12 年度全礦性反風技術方案及安全措施 361 8-1-1-1-13 年度全礦性反風演習計劃 362 8-1-1-1-14 礦井風量分配計劃 363 8-1-1-2 通風相關報告 8-1-1-2-1 年度全礦性反風演習總結報告 364 8-1-1-2-2 主要通風機性能測試報告（新安裝使用后、每5年） 365 8-1-1-2-3 礦井通風阻力測試報告（新安裝使用后、每3年） 366 8-1-1-2-4 礦井通風

39、能力核定報告 367 8-1-1-2-5 礦井有效風量率、外部漏風率測定報告 368 8-1-1-3 主要通風機 8-1-1-3-1 通風系統圖、反風程序圖 369 8-1-1-3-2 主要通風機運作情況及記錄 370 8-1-1-3-3 主要通風機房正壓計、負壓計、全壓計讀數記錄表 371 8-1-1-3-4 主要通風機在線監測資料 372 8-1-1-3-5 主要通風機管理制度、責任制牌板 373 8-1-1-3-6 主要通風機試運轉情況記錄 374 8-1-1-3-7 主要通風機監測系統設計 375 8-1-1-3-8 主要通風機監測系統運行記錄 376 8-1-1-3-9 主要通風機運

40、行狀態、風量、風壓、風量等參數報表 377 8-1-1-3-10 主要通風機試運轉報告 378 8-1-1-4 通風報表 8-1-1-4-1 礦井通風情況旬報表、月報表 379 8-1-1-4-2 測風手冊 380 8-1-1-5 通風管理臺賬 8-1-1-5-1 硐室和巷道需風量計算明細表 381 8-1-1-5-2 礦井巷道失修情況月度報表 382 8-1-1-5-3 巷道特征參數表 383 8-1-1-5-4 礦井各地點風速明細表 384 8-1-1-5-5 礦井外部漏風率測定記錄 385 8-1-1-5-6 通風檢測儀器設備臺賬 386 8-1-1-5-7 通風儀器強檢記錄 387 8

41、-1-2 局部通風 8-1-2-1 局部通風機設計（風機、風筒選擇） 388 8-1-2-2 局部通風機安裝申請卡 389 8-1-2-3 局部通風機安裝驗收記錄 390 8-1-2-4 局部通風機切換記錄 391 8-1-2-5 局部通風機有計劃停風安全技術措施 392 8-1-2-6 局部通風機監測監控運行日志 393 8-1-2-7 局部通風機消音除塵效果測定資料 394 8-1-2-8 局部通風機煤安標志“三證”原件 395 8-1-2-9 局部通風機管理臺賬 396 8-1-2-10 風筒管理臺賬 397 8-1-2-11 風筒煤安標志“三證”原件 398 8-1-2-12 風筒阻燃

42、實驗、抗靜電報告 399 8-1-3 通風設施 8-1-3-1 通風設施設計（密閉、風門、風窗、風橋、測風站施工圖） 400 8-1-3-2 通風設施施工安全技術措施（密閉、風門、風窗、測風站） 401 8-1-3-3 通風設施施工質量驗收原始記錄 402 8-1-3-4 通風設施管理臺賬（密閉、風門、風窗、風橋、測風站） 八、質 量控制 8-1 通 風 8-1-1-1 通風管理 第 10 頁，共 23 頁 403 8-1-3-5 通風設施檢查記錄（密閉、風門、風窗、風橋、測風站） 404 8-1-3-6 通風設施維修記錄（密閉、風門、風窗、風橋、測風站） 405 8-1-3-7 礦井主要通風

43、機防爆門檢查維修記錄 406 8-1-3-8 礦井反風設施檢查維修記錄 407 8-1-4-1 瓦斯管理 8-1-4-1-1 瓦斯防治中長期規劃 408 8-1-4-1-2 瓦斯防治年度計劃 409 8-1-4-1-3 一井一策瓦斯治理實施方案 410 8-1-4-1-4 一面一策瓦斯治理實施方案 411 8-1-4-1-5 年度瓦斯治理技術方案 412 8-1-4-1-6 瓦斯治理安全技術措施 413 8-1-4-1-7 月度瓦斯檢查計劃 414 8-1-4-1-8 瓦斯超限分析處置措施 415 8-1-4-1-9 瓦斯排放專項安全措施 416 8-1-4-2 瓦斯相關報告 8-1-4-2-

44、1 瓦斯參數測定報告 417 8-1-4-2-2 礦井瓦斯等級鑒定報告 418 8-1-4-2-3 礦井瓦斯涌出量測定報告 419 8-1-4-3 瓦斯管理臺賬 8-1-4-3-1 便攜式甲烷檢測報警儀領退登記錄 420 8-1-4-3-2 光學瓦斯檢測儀領退登記錄 421 8-1-4-3-3 瓦斯巡回檢查圖表 422 8-1-4-3-4 瓦斯檢查員現場交接班記錄 423 8-1-4-3-5 通風瓦斯班報表 424 8-1-4-3-6 通風值班記錄 425 8-1-4-3-7 瓦斯匯報登記表 426 8-1-4-3-8 瓦斯檢查手冊 427 8-1-4-3-9 瓦斯監測監控日報表 428 8-

45、1-4-3-10 瓦斯超限報警及處理記錄 429 8-1-4-3-11 臨時停風記錄表 430 8-1-4-3-12 停風地點封閉記錄 431 8-1-4-3-13 停風區域瓦斯排放記錄 432 8-1-5 安全監測監控 8-1-1-5-1 礦井安全監測監控系統圖 433 8-1-1-5-2 礦井安全監測監控系統斷電圖 434 8-1-1-5-3 礦井安全監測監控設備臺賬 435 8-1-1-5-4 礦井安全監測監控系統運行日志 436 8-1-1-5-5 上級集團公司聯網上傳運行記錄 437 8-1-1-5-6 礦井安全監測監控系統運行異常情況分析記錄 438 8-1-1-5-7 礦井安全監

46、測監控系統檢查維修記錄 439 8-1-1-5-8 礦井安全監測監控系統故障處理記錄 440 8-1-1-5-9 礦井安全監測監控系統主、備機切換記錄 441 8-1-5-10 礦井安全監測監控系統防雷裝置測試記錄 442 8-1-5-11 礦井安全監測監控系統分站、傳感器檢修記錄 443 8-1-5-12 井下監控設備的完好率和待修率記錄 444 8-1-5-13 安全監測監控設備月度調校、測試記錄 445 8-1-5-14 甲烷傳感器調校記錄 446 8-1-5-15 甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能測試記錄 447 8-1-5-16 監測監控操作員值班安排表（上崗證） 448 8-1-5-17

47、監測監控員值班記錄 449 8-1-5-18 監測監控員交接班記錄 450 8-1-6-1 防滅火管理 8-1-6-1-1 礦井煤層自燃傾向性鑒定報告 八、質 量控制 8-1 通 風 8-1-3 通風設施 第 11 頁，共 23 頁 451 8-1-6-1-2 礦井防滅火措施 452 8-1-6-1-3 地面永久注漿站注漿資料 453 8-1-6-1-4 礦井防滅火專項設計 454 8-1-6-1-5 井下焊接安全技術措施（審批資料） 455 8-1-6-1-6 防止自然發火是措施 456 8-1-6-1-7 井上、下消防材料庫管理制度 457 8-1-6-1-8 地面消防水池位置圖 458

48、8-1-6-1-9 標志性氣體分析化驗報告 每周1次 459 8-1-6-1-10 礦井防止自然發火設計 460 8-1-6-1 防滅火管理臺賬 8-1-6-2-1 防滅火檢查記錄 461 8-1-6-2-2 一氧化碳異常情況分析記錄 462 8-1-6-2-3 井上、下消防材料庫檢查記錄 每季度1次 463 8-1-6-2-4 井上、下消防材料庫物資管理臺賬 464 8-1-6-2-5 井上、下消防材料庫出入庫登記表 465 8-1-6-2-6 井下滅火器管理臺賬 466 8-1-6-2-7 井上下消防水池、管路、系統檢查記錄 每季度1次 467 8-1-6-2-8 自然發火監測系統運行日志

49、 468 8-1-6-2-9 采空區密閉檢查記錄 每周1次 469 8-1-6-2-10 一氧化碳超限記錄及處置措施 470 8-1-6-2-11 溫度測定記錄及超溫處理記錄 471 8-1-6-2-12 采煤工作面停采封閉記錄 472 8-1-6-2-13 廢棄鉆孔管理臺賬 473 8-1-7-1 粉塵防治管理 8-1-7-1-1 煤塵爆炸性鑒定報告 474 8-1-7-1-2 綜合防塵措施 475 8-1-7-1-3 預防和隔絕煤塵爆炸的措施 476 8-1-7-1-4 礦井防塵系統設計 477 8-1-7-1-5 煤層注水設計 478 8-1-7-1-6 其他巷道沖洗周期總工程師確定情況說明 479 8-1-7-2 粉塵防治管理臺賬 8-1-7-2-1 礦井防塵管路管理臺賬 480 8-1-7-2-2 礦井防塵設施檢查維護記錄 481 8-1-7-2-3 采掘工作面噴霧裝置和凈化水幕檢查和維護記錄 482 8-1-7-2-4 隔爆設施管理臺賬（牌板） 483 8-1-7-2-5 隔爆設施檢查記錄 484 8-1-7-2-6 濕式鉆孔落實記錄 485 8-1-7-2-7 爆破使用水泡泥記錄 486 8-1-7-2-8 爆破前后沖洗煤壁巷幫記錄 487 8-1-7-2-9 炮掘工作面移動噴霧裝置使用記錄 488 8-1-7-2-10 噴射混泥土防塵措施落實記錄 489 8-